El lector de ingresos y gastos de Quipu utiliza tecnología OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) para procesar automáticamente la información de tus tickets y facturas. Sin embargo, en ocasiones, puede haber errores que impidan su registro directo como ingreso o gasto. Estos errores pueden deberse a problemas en el archivo o a discrepancias en los datos.
A continuación, te explicamos cómo asegurarte de que las facturas se registren correctamente cuando esto sucede.
Opciones en caso de errores al subir una factura
Si el sistema detecta errores en la factura que subes, se pueden presentar dos situaciones principales:
1. Factura en “No procesados”
En esta situación, la factura no se procesa automáticamente y se envía al apartado de “No procesados”. Esto ocurre cuando:
Hay un problema con los datos del cliente, como información que no coincide o que falta.
La calidad del archivo es deficiente, por ejemplo, si la factura está demasiado borrosa o ilegible.
Para solucionar esto, puedes revisar la factura en el apartado de “No procesados” y corregir los errores detectados. Una vez hecho, deberás solicitar manualmente la creación del ingreso o gasto.
Para ello, deberás seleccionar el documento en cuestión y clicar en "Crear gastos seleccionados" para que el gasto pase a la cola para ser creado.
2. Factura procesada, pero con fallos
En algunos casos, la factura se procesa parcialmente, pero no se registra automáticamente como ingreso o gasto. En este caso, la factura pasa al apartado de verificación para que puedas revisarla.
Comprobar que la información extraída por el sistema es correcta.
Corregir cualquier dato que sea necesario para que la factura se registre correctamente.
Este doble check asegura que los datos sean precisos antes de reflejarse en tus registros financieros.