Como habrás descubierto si te has leído nuestro artículo sobre cómo configurar documentos de gasto periódicos, al crear una factura, ticket o nómina recurrentes se genera un borrador que precisa de una validación manual posterior.
En este artículo te contamos cómo hacerlo.
Cómo ya hemos comentado, los documentos periódicos de gasto que crees aparecerán en modo borrador. Esto te permitirá editar lo que necesites antes de validarlos.
Existen dos formas de validar tus borradores de documentos de gasto periódicos.
1. Validación individual
Al acceder a Menú lateral > Gastos > Validar gastos periódicos te aparecerán listados los documentos de gasto que están listos para ser validados.
Para validar un documento de forma individual, sólo tienes que colocarte sobre el mismo y clicar en el botón "Validar" que aparecerá en la parte derecha de la fila.
2. Validación masiva o grupal
Puede darse la situación en la que tengas más de un documento de gasto periódico listo para validar y quieras hacerlo de golpe.
En ese caso, sólo tendrás que seleccionar los documentos que quieras validar y, a continuación, clicar en el botón "Validar".
